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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-10 11:50

之前分录：（借：预付账款  贷：银行存款）

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2017-03-10 12:13

吴老师，我是用 用友软件 做账的，但已经是跨年了哦，怎么冲销哦，难道就直接做一笔负数分录么？

吴月柳 解答

2017-03-10 11:44

你好，之前分录怎么做的？

吴月柳 解答

2017-03-10 11:57

那你直接做一笔冲销就可以了

吴月柳 解答

2017-03-10 12:51

直接做负数就可以了

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借记“财政应返还额度”科目;按未实现的财政直接支付额度数额，贷记“拨入经费”科目，按未实现的财政授权支付额度数额，贷记“零余额账户用款额度”科目。
2020-02-16 07:11:14
你好，做这个分录相反分录就是了 借；银行存款，贷；主营业务成本
2019-11-16 16:41:36
你好，你使用什么准则核算
2019-08-17 11:52:45
你好 你可以部分红冲分录的
2019-07-24 13:45:05
你好，可以在这个月做差错更正！
2018-09-05 19:07:38
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