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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2024-12-11 15:32
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精选问题
我们公司是一个小规模企业，现在想做不良资产处理 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
2018年到2022年亏损，23年到24年盈利了。24年企业 问
下午好亲！我看看您描述哈 答
企业所得税年度汇算清缴后要退税，但不想退，怎么调 问
你好，正常是会调的了。你是说纳税调整明细表吗 答
我们是一家小规模公司，现在从一家融资租赁公司购 问
车主给你开发票开机动车发票，这个需要办理过户，他如果是二手车的话，车主给你开二手机动车市场给你开 你们收到法院的拍卖款是什么意思 答
企业为工程劳务公司，本地项目和异地项目销项税率9 问
一、增值税税负（以 100 万开票额、9% 销项税为例 ）本地项目（进项：材料 55%%2B 劳务 25%%2B 普票 6% ）： 销项税≈8.26 万，进项税≈8.39 万 → 留抵，增值税税负 0 。异地项目（进项：材料 50%%2B 劳务 22%%2B 普票 10% ）： 销项税≈8.26 万，进项税≈7.54 万 → 应纳税 0.72 万，增值税税负≈0.79% (0.72/(100/1.09)）。二、需缴税种及综合税负必缴税种：增值税、附加税（增值税的 12% ）、企业所得税（按利润，假设税负 2% ）、印花税（合同额 0.03% ）。综合税负： 异地项目≈3% - 5%（含各税种，受利润、进项波动 ）； 本地项目因增值税留抵，综合税负主要看企业所得税等，约2% - 4% 。三、核心结论增值税税负因进项是否足额抵扣差异大（本地留抵、异地约 0.8% ）；综合税负含多税种，工程劳务公司整体大概 2% - 5% ，需按真实业务精细核算。 答
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