老师，请问去年预估了很多材料劳务费等，汇算清缴今年年底之前就要把发票补齐，请问我怎么做分录呢？

时尚的世界 追问

2024-10-31 16:09

也不算一样的，比如预估的材料为20万，但是今年补的发票是分开来的，且不是同一家公司

宋生老师 解答

2024-10-31 16:10

你好，你要红字冲减之前的凭证，然后再按照实际的重新记录。

时尚的世界 追问

2024-10-31 16:13

比如上一年缺进项发票50万元，并没有明确指出是哪里的材料缺，所以第二年就找进项发票，这种应该怎么做分录呢

宋生老师 解答

2024-10-31 16:14

你好，你第一年的这个暂估你是怎么做的凭证？

时尚的世界 追问

2024-10-31 17:04

我不知道 因为我是这个月才来的

宋生老师 解答

2024-10-31 18:11

你好，这个要去搞清楚，才能确定现在怎么做分录，因为要冲减之前的，然后按发票做