老师好，请问，做9月账，报税过程中有这样的情况发生，我最开始做账完，在电子税局提交了增值税申报，但后面又发现账做错了，做了更正，然后又把增值税申报也作废了，但我发现已经提交过的进项发票已经不能再重新撤销统计，重新勾选确认了，但税局里显示的是5877元进项，而我把账更正后，是4028元进项，这个要怎么办？账里写个情况说明还是？

宁儿 追问

2024-10-18 19:48

可是因为我们是集团版软件，前两天母公司会计急着要报表合并上报集团，我已经把进项按调整后的4028做账报上去了，可是税局里还是5877，现在是税局进项金额大于我账面进项金额

堂堂老师 解答

2024-10-18 19:50

您需要在下个月的增值税申报表中反映这一差异，通过进项转出等方式调整报表。同时，建议向当地税务局说明情况，获取具体指导。请确保所有调整都有书面记录和证明文件备查。

宁儿 追问

2024-10-18 19:52

作废后我还没重新申报，我能不能直接在电子税务局重新申报时把进项填写成4028，我的账面进项？

宁儿 追问

2024-10-18 19:54

或者直接在今天重新做申报时，把那个差额填写进进项税额转出栏里？

堂堂老师 解答

2024-10-18 19:56

您可以直接在重新申报时将进项填写为4028元。另外，也可以将差额部分填写到进项税额转出栏，但确保整个过程符合税法规定，必要时联系当地税务局确认。

堂堂老师 解答

2024-10-18 19:57

您可以直接在重新申报时将进项填写为4028元。这样可以纠正账面上的错误。同时，也可以考虑在进项税额转出栏中填写差额部分，但务必确保操作符合税法规定。建议在操作前再次确认或联系当地税务局获取具体指导。

宁儿 追问

2024-10-18 19:57

重新申报时，进项应该填写5877吧？然后与4028的差额填写到进项税额转出栏吧

堂堂老师 解答

2024-10-18 20:01

是的，您可以重新申报时将进项填写为5877元，然后将与账面4028元的差额1849元填写到进项税额转出栏。这样可以纠正账面上的错误。确保所有操作符合税法规定。如有疑问，可联系当地税务局。