老师好！请问当月开错的发票怎样做分录不计收入呢？次月冲红怎么做分录呢？

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 19:28

老师好！这张发票是开错了又开了一张，当时忘记冲红了，隔一个月做账才发现的，就是想当月不记收入隔月在冲红怎么做分录呢？

小锁老师 解答

2024-10-03 19:32

那你当月是做往来了吗，还是撒

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 19:35

当月做收入了，现在想重做，和银行对账单对不上

小锁老师 解答

2024-10-03 19:35

那你除非是红冲收入的，这个的话，也没法重新做往来了

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 19:39

账可以重新做的老师，想重新做要怎样做分录呢

小锁老师 解答

2024-10-03 19:40

借 银行存款 贷 预收账款，这个

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 19:41

下个月冲红怎样做分录呢老师

小锁老师 解答

2024-10-03 19:41

反向就可以的，借 预收账款 贷 银行存款

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 19:47

老师好！这样做银行存款还是对不上啊

小锁老师 解答

2024-10-03 19:48

咋对不上了？你不是收到了吗？

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 19:50

这张发票没有收到款呢老师

小锁老师 解答

2024-10-03 19:52

那你当时是咋做的？没有收到钱做了收入?

宋建濤¹⁵⁸⁴⁴⁴²⁴⁴⁴¹ 追问

2024-10-03 20:00

我也不知道这个怎么做啊

小锁老师 解答

2024-10-03 20:03

当时你没有收到钱，你就做了收入，现在你不想做收入的话，完全是可以现在不做账的这个