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公司2019年成立，之前有3个会计，第一个会计啥也没交过来就走了，第二个会计做2023年的账也是乱做账的，银行流水都对不上的那种，第三个会计2024年5月刚来的，她看前面的账太乱了，所以除了现金和银行存款按实有的数作为初始数据外，其他往来都以0为初始数，从2024年1月做起，我查看后发现，2023年12月和2024年1月的现金和银行存款对不上，怎么调这两个数？（2023年的电子账和2024年的电子账用的是不同的软件，我现在用的软件跟2023年的一样，所以想以2023年做的来续做）
初夏
于2024-08-12 09:24 发布 231次浏览
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桂龙老师
职称： 中级会计师
2024-08-12 09:26
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精选问题
最近去年审计报告数据下来，我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认：直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总（内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额），与今年年初单体关联数据核对，差异即为需延续的抵消数，审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿：推荐 Excel 模板，包括合并抵消汇总表（分类别列示上期余额）、内部往来对账表（核对应收应付）、试算平衡表（自动勾稽）。 月度数据维护：每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细（含未实现损益）、审计调整衔接记录，以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明，月末做好对账和勾稽校验。 答
老师，请教一下，员工每月发工资，不申报个税，次年做汇 问
您好，没有申报工资，不需要汇算清缴 答
老师：现在工资个税怎么计算的，如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后，再*3%计算个税 答
小规模公司，上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报，不然就是虚假申报，要罚款的 答
老师好，1、我公司员工汇入我公司的款打错了，公司退 问
借银行存款，贷其他应付款 支付出去，做相反的， 借银行存款，贷预收账款5万， 借预收账款5万，贷银行存款。 答
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