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我新去的公司发现银行存款账目余额与网银余额对不上，我就问了之前的会计，她说她接手时就对不上，也没跟老板说，我发现后告知老板，老板让我核对下看问题出现在哪儿，我就去银行打了18年到21年的对账单，后来发现每年的账目余额与网银余额都对不上，而且原来的原始单据也没有了，我只能从财务软件里查看记得是什么，软件记的还和对账单对不上，我不知道改怎么弄了，越对越乱都把我整懵了，所以想问问老师我应该从哪儿开始整理能捋顺呢
实操学堂
于2022-05-10 09:33 发布 1462次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-10 09:34
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精选问题
老师您好！请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好，我们收到的还是开具的？ 答
老师，我们是生产型出口企业，假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账，税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报；单独设立时间差异备查台账，不用调账，差额只是时间性差异，税务认可 答
我司是一家软件高新企业，每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费：不能计入研发费用（会计、高新、加计扣除都不行） 答
老师，请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填：基本经营情况（从业人数、资产总额、行业等） - 免填：主要股东及分红 2. A100000 主表（核心，收入/成本/费用直接填） 3. A105000 纳税调整项目明细表（有税会差异必填，如招待费、福利费超标） 二、免填表（6张，系统自动隐藏） - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表（有业务才填） - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表（发工资、缴社保必填） - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表（有固定资产/无形资产必填） - A106000 弥补亏损明细表（有以前年度亏损必填） - A107012 研发费用加计扣除（有研发支出必填） 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来，汇算 问
对，如果在汇算清缴之前没有拿到发票，需要纳税调增 答
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