老师，你好，我现在接手的帐之前有个短期借款它没有录期初，只有还款的一笔账，就出现了贷方余额，当时用财务软件记账时期初的录入就只有银行存款和一个个人往来有期初，现在这笔账怎么处理

meizi老师

职称：中级会计师

2022-07-12 15:03

你好；你们这个意思是借款回来没有做账；反而还还款出去了是吗

肖佳追问

2022-07-12 15:06

是的，借款没有做账，只有还款的帐

meizi老师解答

2022-07-12 15:13

你好；补做账：但是借款回来是不是录入其他科目去了。你核实下

肖佳追问

2022-07-12 15:20

现在我之前的帐已经找不到了，只有现在财务软件的帐，就期初只有银行存款和个人往来，现在补记账，我的贷方是啥科目呢？不可能用银行存款了

meizi老师解答

2022-07-12 15:24

你好；但是你这样的话；你贷方没法冲科目的；你先走利润分配平衡做贷方；后面在查询原因调整

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