7月需要对以前月份的“制造费用-租赁费”100元进行调整到”制造费用-资产使用费-租赁费”科目当中100元，6月“制造费用-租赁费”已经结转至“生产成本-制造费用-租赁费项目”； 问：怎么调整； 1）借：制造费用-资产使用费用-租赁费 100；贷：制造费用-租赁费 100； 往下不太会了，第一步调整完，制造费用-租赁费期末余额为负数了

R®.x 追问

2024-07-30 10:25

老师，我只是调整科目，不涉及任何的金额改变，按照您说的，生产成本就少100了啊，我就是以前科目错了，需要调整科目，

朴老师 解答

2024-07-30 10:28

那你只能原分录负数红冲

R®.x 追问

2024-07-30 10:39

怎么处理哈，能弄个全的嘛，我先简述下我的： 原6月分录 借：制造费用-租赁费100；贷应付租赁费100；   借生产费用-租赁费100   贷 制造费用-租赁费100  ；诉求：现7月需要将制造费用-租赁费科目进行调整至制造费用-资产使用费-租赁费中金额不变，球球老师了

朴老师 解答

2024-07-30 10:44

要在7月将“制造费用-租赁费”科目调整至“制造费用-资产使用费-租赁费”，且金额不变，可以通过以下会计分录来进行调整：


借：制造费用-资产使用费-租赁费 100


贷：制造费用-租赁费 100


这样就完成了科目名称的调整，同时保持了金额不变。


如果你使用的是会计软件，具体的操作方法可能会因软件的不同而有所差异。一般来说，可以在会计软件中找到相关的科目设置或调整功能，将“制造费用-租赁费”科目修改为“制造费用-资产使用费-租赁费”。


以金蝶 KIS 云专业版为例，在系统工具中可以找到账套科目转换工具来进行科目的调整。大致步骤如下：


  1.备份需要进行科目转换的账套；
  2.打开账套科目转换工具，登录需要进行科目转换的账套，并选择新科目来源体系，点击“确定”；
  3.在“kis 财务会计科目转换-对应科目设置”界面中，选择右侧科目列表中的“制造费用-租赁费”，双击进入对应科目的编辑页面进行设置，将其修改为“制造费用-资产使用费-租赁费”；
  4.完成科目对应设置后，点击工具栏“转换”，系统会开始执行科目转换。

R®.x 追问

2024-07-30 10:50

我用的是金蝶eas 好像没有那个功能，您在辛苦 说下分录吧， 感谢感谢

朴老师 解答

2024-07-30 10:50

借：制造费用-资产使用费-租赁费 100


贷：制造费用-租赁费 100

R®.x 追问

2024-07-30 10:54

这一步我知道，但是制造费用-租赁费这个科目不是已经结转了， 这一步调整完，制造费-租赁费就是-100了，后面我不会了，球球老师

朴老师 解答

2024-07-30 10:55

你当时借制造费租赁费贷方是什么科目呢

R®.x 追问

2024-07-30 14:13

hi老师 还在吗

朴老师 解答

2024-07-30 14:14

同学你好
在的
你说吧

R®.x 追问

2024-07-30 14:17

怎么处理哈，能弄个全的嘛，我先简述下我的： 原6月分录 借：制造费用-租赁费100；贷应付租赁费100； 借生产费用-租赁费100 贷 制造费用-租赁费100 ；诉求：现7月需要将制造费用-租赁费科目进行调整至制造费用-资产使用费-租赁费中金额不变，球球老师了

朴老师 解答

2024-07-30 14:20

借：制造费用 - 资产使用费 - 租赁费 100
贷：制造费用 - 租赁费 100
这样做