老师，我之前暂估（设备租赁费用）生产成本-制造费用，现收到发票对方开的原材料

学堂用户yhy5xj 追问

2022-08-11 10:18

因为对方之前开的发票是租赁费用，

学堂用户yhy5xj 追问

2022-08-11 10:19

有购买东西，有租赁设备。但是现在我已冲销之前暂估部分，现余额是负数，我改怎么处理

郭老师 解答

2022-08-11 10:19

哪一个余额是负数的？生产成本是负数吗？

学堂用户yhy5xj 追问

2022-08-11 10:20

是的生产成本-制造费用，负数

郭老师 解答

2022-08-11 10:22

借生产成本贷库存商品，你是不是结转到了库存商品？库存商品结转到了主营业务成本吗？

学堂用户yhy5xj 追问

2022-08-11 10:24

是的，都结转成本了。

郭老师 解答

2022-08-11 10:26

借主营业务成本负数贷库存商品负数做这个。