老师，我厂属于租入乙公司的生产线，现在乙公司把其中一条生产线撤回不租给我们，那我原计入长期待待费用的金额，每月做的分摊分录为：借：管理费用，贷：长期待摊费用，我现在需要按原金额把账转给对方，可是摊了几个月了，我现在该怎么调账？做相反分录会有影响吗？

郭老师 解答

2024-07-10 08:45

如果是的话，借银行存款贷长期待摊费用就可以了。

聚宝盆逢考必过 追问

2024-07-10 08:50

一开始是借长期待摊费用贷银行存款，那我分摊了几个月，增加了管理费用，不用管吗？

郭老师 解答

2024-07-10 08:51

你好，你是按月分摊的，他全部退钱吗？你之前使用的他也给你退回吗？

郭老师 解答

2024-07-10 08:51

如果他只给你退回没使用的，你就不用充管理费用。

聚宝盆逢考必过 追问

2024-07-10 08:51

哦，不是的，我是要全额收回这些款，分摊了的也要收回来，不是只收剩余未分摊的

郭老师 解答

2024-07-10 08:56

借银行存款、贷长期待摊费用、
借长期待摊费用、
借管理费用负数。