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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-06-11 13:59

你好！你如果有抵扣过这个进项，就要做转出

小丑鱼🛀 追问

2024-06-11 14:03

之前是抵扣过的，账面上是有做进项税转出，当时申报表，报税我不知道怎么填报，这个需要用负数填报本期认证发票及税额吗？

宋生老师 解答

2024-06-11 14:04

你好！这个比如你6月份收到
你7月申报6月的时候转出就好了

小丑鱼🛀 追问

2024-06-11 14:07

申报转出，怎么转出呀？需要在申报表哪里填报？

宋生老师 解答

2024-06-11 14:08

你好！在附表二和主表，进项税额转出里面

小丑鱼🛀 追问

2024-06-11 14:14

好滴，谢谢老师

宋生老师 解答

2024-06-11 14:18

你好！不用客气的了

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