送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-15 21:45

你好,增值税不需要补的,你直接在当月做进项转出,你有进项可以抵扣

随遇而安 追问

2023-04-15 21:50

理解的意思是比如去年抵扣了1000  今年这月退货 发生进项税转出1000   销货销项3000  进项另抵扣4000  应纳税额方为0?按正常申报抵扣4000即可?

郭老师 解答

2023-04-15 21:55

是的
是这个意思的

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相关问题讨论
现在只需在开票系统中开具红字发票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
 对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
你好,增值税不需要补的,你直接在当月做进项转出,你有进项可以抵扣
2023-04-15 21:45:09
你好;   购买方9月开红字信息表  ; 做转出分录  ; 10月收到红字发票做红冲分录。  10月销售方做红冲收入申报   
2022-11-30 14:16:20
你好,是一般纳税人,还是小规模的,比如你开的是13%的货物的,在你的13%销售货物一栏 正数销售额,负数销售额合计填写。
2022-03-24 08:22:41
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