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朴老师

职称： 会计师

2024-06-04 13:37

1.需要申报，即使当期有勾选认证出口退税发票的，在《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》中仍需进行填报。因此，即使您的发票已经用于退税认证，但在增值税申报时仍需要进行申报。
  2.准备申报材料：您需要准备好包括《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》在内的相关申报材料。请确保您的申报表填写准确，并包含了所有需要申报的发票信息。区分退税发票和内销发票：在填写申报表时，请注意区分退税发票和内销发票。对于退税发票，您需要在相应的栏目中填写相关信息，如发票代码、发票号码、开票日期、税额等。填写退税发票信息：对于已勾选退税的发票，您需要在申报表中填写其相关信息。请注意，由于退税发票已经用于退税认证，因此在填写税额等关键信息时，请确保与退税认证时的数据一致。提交申报材料：完成申报表的填写后，您需要将申报材料提交给主管税务机关。您可以选择直接到税务机关提交材料，或者通过邮寄、数据电文等方式提交。

小鱼儿 追问

2024-06-04 13:47

现在是是这么个情况，这个截图数据就只体现了我内销的数据，那勾选了出口退税的在哪里填呢，我点击进去就是这样的

小鱼儿 追问

2024-06-04 13:48

还有就是我并没有开具出口普通发票，客户要的形式发票

朴老师 解答

2024-06-04 13:51

同学你好
这个可以的哦

小鱼儿 追问

2024-06-04 13:53

我目前在电子系统里面找不到您说要填报的地方呢

朴老师 解答

2024-06-04 13:54

那你可以问问你们当地12366哦

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相关问题讨论
1.需要申报，即使当期有勾选认证出口退税发票的，在《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》中仍需进行填报。因此，即使您的发票已经用于退税认证，但在增值税申报时仍需要进行申报。 2.准备申报材料：您需要准备好包括《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》在内的相关申报材料。请确保您的申报表填写准确，并包含了所有需要申报的发票信息。区分退税发票和内销发票：在填写申报表时，请注意区分退税发票和内销发票。对于退税发票，您需要在相应的栏目中填写相关信息，如发票代码、发票号码、开票日期、税额等。填写退税发票信息：对于已勾选退税的发票，您需要在申报表中填写其相关信息。请注意，由于退税发票已经用于退税认证，因此在填写税额等关键信息时，请确保与退税认证时的数据一致。提交申报材料：完成申报表的填写后，您需要将申报材料提交给主管税务机关。您可以选择直接到税务机关提交材料，或者通过邮寄、数据电文等方式提交。
2024-06-04 13:37:41
同学你好 先申报增值税再申报出口退税
2021-01-04 11:07:49
是的，如果出口的商品不符合退税条件，企业需要按照内销账务处理，并正常按内销申报增值税报表。 具体来说，企业需要按照销售收入和适用的税率计算销项税额，并按照销售成本和进项税额计算进项税额，然后计算应纳税额。如果出口商品不符合退税条件，企业不能享受出口退税政策，因此需要在内销账务中将其视为普通销售进行处理。 在申报增值税报表时，企业需要将该商品的销售额和对应的销项税额填入报表中的“销售收入”和“销项税额”栏目，同时将该商品的进项税额填入报表中的“进项税额”栏目。根据报表中的数据计算出应纳税额，并将其填入报表中的“应纳税额”栏目。 总之，如果出口的商品不符合退税条件，企业需要按照内销账务处理，并正常按内销申报增值税报表
2023-12-11 11:04:13
按内销的确认收入，抵扣进项税。按表的内容逐项填列
2019-04-18 17:28:48
同学，老师不是很理解，你是想问那种情况？
2019-07-27 11:04:14
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