去年的年终奖今年3月发放的，去年没做计提，现在要怎么把费用算到去年去

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:35

那老师会计分录怎么写呀

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:36

是这样写吗

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:37

不需要去调去年的账，直接3月的会计分录这样写就可以了是吧

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:37

汇算清缴的时候会自动计算吗

刘艳红老师 解答

2024-05-31 10:39

是这样写的，不用调账，这样做就会减少以前的利润了

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:41

3，4月份已经结账了要去调3月的账是吗

刘艳红老师 解答

2024-05-31 10:42

不用呀，直接做到现在就可以了

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:46

做到5月份吗，但是年度汇算清缴不是今天就截止吗，5月份的账要6月初才能做，这个不会影响吗

刘艳红老师 解答

2024-05-31 10:47

这个没事，你做的账是影响以前的利润分配

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 10:58

不会影响之前的缴税额度吗

刘艳红老师 解答

2024-05-31 10:59

汇算清缴你调减就可以退税了

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 11:00

那不是今天就要填吗，填报的时候把未分配利润按照减去年终奖的算吗

刘艳红老师 解答

2024-05-31 11:04

你是说年报吗？这个不用管哦，你调减就可以了

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 11:07

老师我还是不太明白，就是说年报还是按照之前的填，然后5月份做账的时候把年终奖做进来，后面的税额系统会重新调整吗

刘艳红老师 解答

2024-05-31 11:08

是的，后面的报表会自动调整的

奋斗的雪碧 追问

2024-05-31 11:16

老师，是汇算清缴，我在3月份计提的，是不是不会算到去年的成本里面

刘艳红老师 解答

2024-05-31 11:18

你用的是以前年度损益调整，就是算到去年成本里了