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小叶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-28 12:10

同学，你好，计提工资是借费用贷应付职工薪酬，而发放是借应付职工薪酬，贷银行存款

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:13

但是科目有表里面的是把他累加起来了，发放的工资跟计提的工资

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:13

需要把科目余额表截图给你看看吗

小叶老师 解答

2020-05-28 12:18

你给我看下。。。

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:18

老师你好，麻烦帮忙解释一下谢谢

小叶老师 解答

2020-05-28 12:20

双击进去凭证是怎么处理

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:23

我都截图给你帮忙看看吧

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:26

这是凭证明细

小叶老师 解答

2020-05-28 12:47

这个明显是摘要写错了吧，科目挂的房租管理费用

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:52

从公司建账开始就是这样做的，我也是接前面做的

嫣然一笑a 追问

2020-05-28 12:54

所以要把科目挂回管理费用——工资，这样做的对吗

小叶老师 解答

2020-05-28 12:55

要看后面的附件是什么，如果是房租就改摘要

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相关问题讨论
同学，你好，计提工资是借费用贷应付职工薪酬，而发放是借应付职工薪酬，贷银行存款
2020-05-28 12:10:58
您好，工资表是和计提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是当月月底计提工资（根据工资表的应发工资金额计提） 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 然后次月发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费…应交个税
2020-06-19 18:35:40
你好，是的，都需要付工资表为附件
2020-05-29 12:10:00
你好，计提不需要工资表。发放工资的附件为工资表，工资表让老板签字。
2020-05-19 14:47:55
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