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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-05-06 15:58

差的部分在2024年汇算清缴申报是吗，如果多计提了呢，

胡乐 追问

2024-05-06 16:11

可是如果23年的账都结了，还要反账红冲吗，还是说只要汇算清缴的按实发的报呢，不需要调整账

胡乐 追问

2024-05-06 16:33

工资年末12月计提与实际发放的有差异也是按上面年终奖所讲的一样理解吗

小菲老师 解答

2024-05-06 15:56

同学，你好
填计提数

小菲老师 解答

2024-05-06 15:59

同学，你好

差的部分在2024年汇算清缴申报是吗
是的


多计提
那你需要红冲23年的费用

小菲老师 解答

2024-05-06 16:18

只要汇算清缴调整就行，不需要调整账

小菲老师 解答

2024-05-06 17:26

同学，你好
是一样的

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您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
是以前年度应交未交在本年入库所得税额吗？
2017-05-15 21:16:58
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
借:以前年度损益调整 贷:应交税费…企业所得税，借:应交税费…企业所得税贷:银行存款，借:利润分配…未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-11-20 17:49:48
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