送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-23 14:13

你好!账载金额是按账上的,实际的按发票

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:17

管理费用是按发票填写是吗,平时发生的办公费用有些开不了发票的

宋生老师 解答

2024-05-23 14:21

您好!不了票的填入到纳税调整明细表扣除类内第14项里面。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:26

财务费用是按实际的全部填吗

宋生老师 解答

2024-05-23 14:27

你好,你有收到发票了吗?

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:28

财务费用都是平时的转账手续费和利息费用,没有发票

宋生老师 解答

2024-05-23 14:29

你好没有发票要调整的不能扣除。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:29

所以财务费用是按实际填写吗,可以税前扣除,不用调增是吗

宋生老师 解答

2024-05-23 14:31

你好不是的
你没有发票的是不能税前扣除的。
所以我上面说要调整,不能扣除。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:32

那财务费用是在纳税调整明细表第几项做调增的?

宋生老师 解答

2024-05-23 14:33

你好,也是在
纳税调整明细表扣除类内第14项里面。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:36

在这个A105000 里面吗,所有的没有收到发票需要税前扣除的都是在这个表里面调整吗

宋生老师 解答

2024-05-23 14:37

你好。是的,大部分都是在这里。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:41

那比如我要调整管理费用,是要把管理费用的不能开票部分的金额填到14项调增这里吗

宋生老师 解答

2024-05-23 14:44

您好是的,就是这样子的。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:46

职工薪酬和资产折旧这样填对吗

宋生老师 解答

2024-05-23 14:52

你好,金额对不对老师不清楚,,但是可以这样填。

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:53

已经申报完了,公司银行账户收到了退税金额,那我管理费用是按实际的填的,没有做调增,那可以选择作废,成功提交申报吗

宋生老师 解答

2024-05-23 14:58

你好,可以作废重新更正申报

标致的高跟鞋 追问

2024-05-23 14:59

更正申报是可以网上操作的是吧

宋生老师 解答

2024-05-23 15:07

你好!是的,在网上就可以操作。

上传图片  
相关问题讨论
你好!账载金额是按账上的,实际的按发票
2024-05-23 14:13:14
同学,你好,这个不用处理。
2021-04-23 19:54:35
填写纳税调整表,业务招待费下面
2020-05-23 15:06:02
你好,汇算清缴的费用支出,计入管理费用科目核算 
2021-06-25 11:21:11
你好! 需要的
2019-05-19 13:45:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 个人开房租租赁的票,多少税点

    同学,你好 增值税是5%,地方优惠,可以做到1.5%

  • 老师,我今年刚成立的公司,4-6月份的个税做成4-6月

    申报期8月应该申报4500×3现在补上

  • 2025年11月份新入职一家新公司,2025年9月底之前这

    调整资产负债公允价值 原材料、产成品按纳税人类型剥离进项税(小规模含税即公允,一般纳税人价税分离);模具按剩余使用价值测算;应收账款扣减预计坏账;应付账款按账面金额确认。 算净资产公允值 净资产 =(原材料 %2B 产成品 %2B 模具 %2B 应收账款)公允值合计 - 应付账款 算 B 股东应得对价 按 B 股东 50% 持股比例,支付 净资产公允值 ×50% 的金额

  • 老师请问一下电子税务局原来用企业代吗和登陆密

    一、线上自助修改(有密码 / 能扫脸时) 登录页点【找回手机号码】→填证件号、登录密码→输新手机号→收验证码→扫脸 / 密码验证→确认改号。 能扫码 / 扫脸登录:账户中心→个人信息管理→手机号码修改→扫脸验证→输新号 %2B 验证码→保存。 企业端(法人 / 财务负责人):企业业务登录→账户中心→人员权限管理→办税人员→选人员→修改手机号→验证保存。 二、线下大厅变更(线上改不了时) 准备资料:营业执照、经办人身份证、法人授权书(非本人)、新手机号。 到主管税务大厅窗口→变更金三系统预留手机号→同步电子税务局→当场可登录。

  • 个体工商户登记的是一般纳税人,还有很多进项没用,

    您好,不会,这个不影响的,你进项转出就可以

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...