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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-17 16:28

录入期初数，借：银行  100   应收账款-山东客户1500    其他应收款-老板  18400
贷：应收账款-上海客户   20000   
上面往来科目不是二级科目，是辅助核算

正在努力的中年少女 追问

2024-05-17 16:36

为什么是其他应收18400？

廖君老师 解答

2024-05-17 16:39

您好，期初要做平呀，我们以前又没有账，收到的钱都 给老板了

正在努力的中年少女 追问

2024-05-17 17:00

所以多出来的就放在其他应收，后期也还是可以在调整的对吧 ？

廖君老师 解答

2024-05-17 17:01

您好，是的呢，可以调整的

正在努力的中年少女 追问

2024-05-17 17:03

可不可以做成借：应收账款，贷：主营业务收入-未开票呢？以后补开发票以后做成：借主营业收入-未开票，贷：主营业务收入-开票

正在努力的中年少女 追问

2024-05-17 17:04

这个跟刚才的做账有什么不同呢，除了分录不同

廖君老师 解答

2024-05-17 17:05

您好，收入是要交增值税，且是增加利润的，虽然是内账，但利润表不对了，一下多了利润

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为什么是其他应收18400？
2024-05-17 16:36:08
同学你好 需要盘点期初数建账然后按业务顺序来做
2023-12-21 16:15:45
有一点点欠款，剩下的是我们欠对方的发票。
2023-12-06 17:17:19
1. 出售固定资产的会计分录如下： - 先将固定资产转入固定资产清理： 复制 借：固定资产清理 26986.313 累计折旧 144013.687 贷：固定资产 171000   - 出售固定资产收到价款： 复制 借：银行存款 139000 贷：固定资产清理 139000   - 结转固定资产清理净损益： 复制 借：资产处置损益 13986.313 贷：固定资产清理 13986.313   2. 客户欠 10 万元顾问费，开具发票后： 复制 借：应收账款 100000 贷：主营业务收入 100000   3. 抵消欠款的会计分录： 复制 借：其他应付款 239000 贷：应收账款 100000 固定资产清理 139000
2024-07-02 15:10:03
我们现在中途11月建帐，期初也是按照这个分录来做吗
2023-12-22 17:16:47
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