发的工资比计提的工资多 那汇算请教的额时候 应付职工薪酬账面和 实际发生怎么写

我只爱学习 追问

2024-05-15 16:46

是因为上一年度先计提了 次年才发放 所以借方比贷方多

刘艳红老师 解答

2024-05-15 16:46

这个不影响，账载和实际的是一样的

我只爱学习 追问

2024-05-15 16:48

那我这个金额应该就写计提的金额嘛 比如应付职工薪酬的金额贷方是2000 应付职工薪酬的借方是3000 我填汇算清缴的是 还是填2000吗

刘艳红老师 解答

2024-05-15 16:52

这个填3000，和账载的是一样的

我只爱学习 追问

2024-05-15 16:55

反正就是贷方是多少 就填多少是吧 我贷方是2000账载金额

刘艳红老师 解答

2024-05-15 16:57

是的，就是这样的，这两个是一样的

我只爱学习 追问

2024-05-15 17:00

里面填写的 公积金和社保性交款呢 是单位部分嘛

刘艳红老师 解答

2024-05-15 17:04

是的，这个是单位交的部分

我只爱学习 追问

2024-05-15 17:05

不包含个人部门的社保嘛

刘艳红老师 解答

2024-05-15 17:10

是的，不包括个人的

我只爱学习 追问

2024-05-15 17:19

那我没有需要调整的 我也要把社保这个写上去嘛

刘艳红老师 解答

2024-05-15 18:21

账面和计税写一样就可以