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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-04-20 14:43

你好！可以的。4月份补提，然后缴纳

我 追问

2018-04-20 15:14

老师：小规模咨询服务公司，如果考虑项目核算，成本结转是否可以直接通过用友软件主营业务成本按项目辅助核算结转，还是要先通过劳务成本归集再结转到主营业务成本？

宋生老师 解答

2018-04-20 15:15

你好！操作上是可以的，一般税局也不会要求必须从劳务成本转

我 追问

2018-04-20 15:19

那业务部门发生的与项目有关的直接费用，是先计入劳务成本？还是主营业务成本？

宋生老师 解答

2018-04-20 15:21

你好！这个跟项目没关系，你可以在主营业务成本下面按项目设置二级科目。

我 追问

2018-04-20 15:35

老师：我们给用户开一部分发票，另一部分通过费用发票找相关部门补贴报销，收到发票报销的补贴需要交税吗？账应该怎样处理？

宋生老师 解答

2018-04-20 15:40

你好！对于这种补贴，是不是教师要税局认定。一般对你们直接计入营业外收入，或者发生的时候计入其他应收款。 
不是同一个问题能不能麻烦你不要在一个地方不停的追问。谢谢！

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相关问题讨论
你好！可以的。4月份补提，然后缴纳
2018-04-20 14:43:34
3月计提四月缴纳 借所得说费用贷应交税费-所得税
2019-07-12 13:43:08
你好！是3月份计提4月初交 借 应交税费或应交税金 —所得税 贷 银行存款或现金 计提时 借：所得税 或所得税费用 贷：应交税费或应交税金 — 所得税 （2）结转所得税 借：本年利润 所得税 或所得税费用 — 所得税
2016-05-06 21:03:32
你好 你3月没计提 就在4月补计提 4月月末后再结转到本年利润 然后根据情况计提所得税即可
2019-05-14 11:45:48
你好，补计提，然后做扣缴分录
2017-04-08 09:08:09
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