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2019年第一季度的所得税4万在3月份没有计提，能在4月份补计提后用不用做结转借本年利润贷所得税费用，还是直接做了补计提再做缴纳企业所得税费用
糖果
于2019-05-14 11:26 发布 964次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-05-14 11:45
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请问计提、缴纳企业所得税的分录是这样吗？计提 借：所得税费用 贷：应交税费－应交企业所得税 缴纳 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 期末结转 借：本年利润 贷：所得税费用
答： 您好 这样账务处理正确的
最后期末缴纳企业所得税的时候，借所得税费用，贷应交税费企业所得税，那还需不需要第二笔的借本年利润，贷所得税费用呢？
答： 你好 需要的 需要结转损益 自动结转
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
计提所得税借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税，缴纳借应交税费-企业所得税，贷银行存款。再结转借：本年利润贷：所得税费用，这样做完，财务年度报表都不用动对吗？
答： 您好 是的 反映在做账当期了
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