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小朵老师
职称： 注册会计师,初级会计师,中级会计师
2024-05-11 15:15
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12月开错了2张发票，1月份才开具红字发票，小规模纳税人请问怎么申报
答： 你好，填写负数申报，先提交比对是否申报成功，不成功就要大厅申报！
红字发票怎么开？我是小规模纳税人，我的税控盘上红字发票管理那一块只有专票的。
答： 由你自己去申请红字发票（销售方的） 1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请，上面有专门的格式，填列为什么开具红字发票的原因，然后打印2份 2、公章 3、增值税发票记账联原件和复印件，抵扣联原件和复印件，发票联原件和复印件 4、经办人身份证复印件 5、上月销售的该笔对应的记账凭证原件及复印件（包括两笔：销售收入，结转损益）【嫌翻凭证麻烦的话，就自己再单独做几笔凭证，我们当时就这样操作的，带复印件过去就可以了，原件自己带着备用】 6、所有复印件上盖公章，签字，写“此复印件与原件一致”，日期 到税务局窗口去申请，当时税务局就能给他出具一份红字发票通知单。（上海现在速度很快的，大概5分钟通知单就能当场批复下来的） 凭该通知单，自己在防伪税控系统里面开具红字发票和正确的蓝字发票就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模纳税人开具一张红字发票，税率1%，怎么填报申报表？
答： 首先，小规模纳税人开具红字发票时，应当在申报表上填写相关信息，包括发票日期、发票号码、收款方名称、收款方纳税人识别号、开票金额及税率等内容。 具体来说，需要在申报表的“销项税额”栏里填写发票的开票金额及税率（即1%），在“税务机关代开”栏里填写发票号码，在“收款方名称”栏里填写收款方名称，在“收款方纳税识别号”栏里填写收款方纳税人识别号，最后在“发票日期”栏里填写发票日期。 拓展知识：红字发票是税务机关审核发票过程中，发现发票内容存在错误或缺失等问题时，税务机关出具的发票，用于更正原发票内容，有助于纳税人正确申报税款。
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