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郭老师

职称： 初级会计师

2024-05-09 18:55

1号单位是一般纳税人的吗？

undertaker 追问

2024-05-09 18:57

是一般纳税人

郭老师 解答

2024-05-09 19:00

借其他应收款5200，
贷固定资产清理5200÷1.13，
应交税费，应交增值税销项5200÷1.13×13%，
借固定资产清理2200，
累计折旧117800，
贷固定资产12万
借固定资产清理贷、营业外收入。

undertaker 追问

2024-05-09 19:14

问下对方不要发票我也得交增值税吗？还有我们购买时没有抵扣进项税，按12万全额入的账，现在取得废品款5200元能走简易征收3%按2%走吗？谢谢

郭老师 解答

2024-05-09 19:19

对的是的，你们没有底扣，不属于政策不允许抵扣。只要你是一般计税，就是13%。

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相关问题讨论
1号单位是一般纳税人的吗？
2024-05-09 18:55:53
同学你好 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-21 14:54:52
你好，进项税额，销项税额分别是多少呢？ 
2023-04-10 12:34:55
你好！你已经认证了吗
2024-02-27 10:06:47
首先，根据税收法规，不应该抵扣的进项增值税是不能抵扣的，如果企业发生了该情况，则应当采取相应措施处理。首先，在申报增值税月报时，应及时将发票抵扣信息从系统中删除，以避免对税收有负面影响。其次，应当及时将抵扣了不应该抵扣的进项增值税的发票登记到增值税纳税申报表上，并说明原因，以便税务机关审核时核实情况。最后，抵扣了不应该抵扣的进项增值税的发票，可以减免相应的税收，但也可能会受到来自税务机关的处罚。
2023-03-03 11:36:18
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