比如月末结转成本本来科目是借营业成本50000 贷其他应付款-社保30000 其他应付款-公积金20000 现在公积金和社保的金额写反了 怎么调整

我只爱学习 追问

2024-05-07 17:16

能不能直接把写错了的两个科目调整 只调整差额

廖君老师 解答

2024-05-07 17:18

您好，可以的，我比较懒，不想计算，您的方法可以

我只爱学习 追问

2024-05-07 17:20

那调整就是比如差额是1万 怎么写分录

廖君老师 解答

2024-05-07 17:22

您好，把错误的分录也分享一下好不好，我一般都不计算的，您让我写我也得看着您的分录写，不能回复错了误导您

我只爱学习 追问

2024-05-07 17:24

借营业成本50000 贷其他应付款-社保30000 其他应付款-公积金20000 错误分录 应该是公积金30000 社保20000

廖君老师 解答

2024-05-07 17:26

您好，好的
贷：其他应付款-社保30000 -2000=10000  贷：其他应付款-公积金20000-30000=-10000
分录都在贷方

我只爱学习 追问

2024-05-07 17:27

好的 谢谢老师 那是不是摘要也要写调整XXX月凭证

廖君老师 解答

2024-05-07 17:27

您好，是的是的，我们也是这么写