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郭老师

职称： 初级会计师

2024-05-05 11:23

借库存商品或者是管理费用，
应交税费待认证
贷银行存款

认证抵扣借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证

????橙果果 追问

2024-05-05 11:27

月末计提应交税金怎么做分录呢？

郭老师 解答

2024-05-05 11:28

借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，一般纳税人是结转。

????橙果果 追问

2024-05-05 11:59

就是一般纳税人的，月底做账要做还没有交的税金

郭老师 解答

2024-05-05 12:01

借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税
这个

????橙果果 追问

2024-05-05 12:18

这样的分录有没有问题

郭老师 解答

2024-05-05 12:29

你是结转了损益之后又做的这一个吗
这要在结转损益之前做

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您好，先做到 借：应交税费-待认证进项税额， 需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
2024-09-21 13:35:52
借库存商品或者是管理费用， 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2024-05-05 11:23:57
学员你好，计入待认证即可的
2022-08-03 17:50:51
同学，你好 可以红字冲之前重复的分录
2022-04-21 11:48:08
你好，最好是在2021年，发票有时间规定
2022-01-05 23:37:28
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