老师我也想咨询下，前两天，我们整理账发现，有个去年底的进项发票入账后，因地址开错退给人家了，又重新开了一份，重复入账了，今年才发现，这个怎么调账啊？

k1 追问

2022-04-21 11:51

当时入过账后，同事把发票抽走了，忘交代了，后来又入了一次账，跨年了怎么办？

小菲老师 解答

2022-04-21 11:51

同学，你好
你之前的分录怎么做的

k1 追问

2022-04-22 09:41

老师 当时做的借：库存商品 应交税费增值税 贷：应付账款

小菲老师 解答

2022-04-22 09:43

同学，你好

借：库存商品 负数
应交税费增值税 负数
贷：应付账款 负数

k1 追问

2022-04-22 09:46

是跨年了的老师

k1 追问

2022-04-22 09:47

跨年了还要做什么调整不？

小菲老师 解答

2022-04-22 10:05

同学，你好
需要做的

k1 追问

2022-04-22 10:28

老师，您说的跨年需要做调整，除了那个分录外，还需要调整什么吗？

小菲老师 解答

2022-04-22 10:29

同学，你好
没有其他分录了