现在已经是四月份了嘛，然后我四月份也正在做账了，然后三月份我们还有一笔账，就是最后一笔账没有录进去，我应该怎么弄啊，难道我要重新一笔一笔地改过吗，我们用的是用友的，谢谢老师了

Kathy 追问

2018-04-13 19:09

具体怎么操作啊，老师

QQ老师 解答

2018-04-13 19:17

反结账会吗？用友u8反记账、反结账处理方法： 
  第一步、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!) 
  第二步、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 
  第三步、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”   第四步、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。