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在用友T3，发现3月份有一笔银行流水忘记做了，没有进行结账，我现在出现的问题是不能进入3月份重新录这笔分录。首张分录是4月1日的
归零
于2022-04-11 10:47 发布 1040次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-11 10:50
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在用友T3，发现3月份有一笔银行流水忘记做了，没有进行结账，我现在出现的问题是不能进入3月份重新录这笔分录。首张分录是4月1日的
答： 你好，没有结账怎么做不了三月份的？
4月份有一笔账做错了，因为已经结账了，没办法再4月修改，用红笔冲减了，然后再5月又做了同样的一笔，这个费用是记到4月份还是5月份是在做会计分录时发现这个问题的，该是库存现金减少结果记到银行存款了
答： 你好，这样处理是对的。那就等于实际记到5月份了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年12月份有一笔银行利息忘记做账了，现在去年的已经结账了，我应该怎么做分录
答： 可以补录 借：以前年度损益调整 （代替财务费用--利息收入） 负数 借：银行存款 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
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