年度企业所得税报表期间费用福利费支出那里税收规定为14%但是系统里是0.00怎么办

会计 追问

2024-04-17 20:19

你说的是营业收入吗？

宋生老师 解答

2024-04-17 20:20

你好！不是，是说的工资，福利费的基数是工资金额

会计 追问

2024-04-17 20:24

工资是0，去年也是这么填的没有问题去年是14，但今年的扣除率变成0了

宋生老师 解答

2024-04-17 20:26

你好！你工资是0，是不能扣的

会计 追问

2024-04-17 20:28

那我这里还填吗

宋生老师 解答

2024-04-17 20:29

你好！这个税收金额是0，实际发生金额按实际来

会计 追问

2024-04-17 20:32

系统自动的就是0啊

宋生老师 解答

2024-04-17 20:33

你好，你这个账的金额和实际发生额已经填了就可以了，不用再填后面的。
我说的是账在金额这里。

会计 追问

2024-04-17 20:36

你是说账载金额填0？后面纳税调整金额也是系统自动的

宋生老师 解答

2024-04-17 20:37

你好！不是。我是说账载金额正常填，税收金额是0

你的表没错

会计 追问

2024-04-17 20:38

是的，我就是这样申报的，但是不通过的理由是，扣除率不是14%，表里是0

宋生老师 解答

2024-04-17 20:40

你好他说的是第三列，你要写14%。你要写0.14。

会计 追问

2024-04-17 20:42

我改不了系统自动的

宋生老师 解答

2024-04-17 21:01

你好！你明天问下当地12366看看