我们的供应商给我们开了一张发票 我们已经认证了 但是不知道他们什么时候 给我们又作废了 税务局叫我们做进项税额转出 我们会计分录应该怎么做呀？

我们的供应商给我们开了一张发票 我们已经认证了 但是不知道他们什么时候 给我们又作废了 税务局叫我们做进项税额转出 我们会计分录应该怎么做呀？

答： 你好，转出可以这样做账务处理 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款

你好，我是购买方，供应商 提供销售折让红冲了部份发票，导致我这边有个进项税额转出。先问下我这个进项税额的完整会计分录怎么做。

答： 借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们供应商跑路，造成已认证的进项税额转出，那分录是怎么做

答： 借：原材料 贷：应交税费—应交增值税—进项税转出