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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-21 10:09

您只需按正确的发票，重新编制分录就可以了。 
您上个月的转出分录是怎么做的？

陈程 追问

2018-08-21 10:37

借以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税进项税额转出

陈程 追问

2018-08-21 10:38

513.51

陈程 追问

2018-08-21 10:39

我只做了税额，没有做服务费（不含税金额）

张艳老师 解答

2018-08-21 10:42

先做一笔红冲原来费用的分录。 
借：银行存款   贷：以前年度损益调整--代替费用科目 
然后再按正确的发票，重新编制分录。

陈程 追问

2018-08-21 10:54

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2018-08-21 10:57

不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意，请给予老师一个五星评价，谢谢！！

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您只需按正确的发票，重新编制分录就可以了。 您上个月的转出分录是怎么做的？
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