送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-15 09:37

你好,没退税的原因是?

为幸福努力 追问

2024-04-15 10:30

当时上门核查单据,确实房租发票,我们房租一直没开票, 税务要的资料不全,所以没退税, 目前是不打算退税了, 你看怎么把预收账款弄平了, 当时做的是预收,一共两笔一个八万,一个13万,我需要开票然后自己做收入吗

小林老师 解答

2024-04-15 11:34

你好,那就借主营业务成本,贷应收账款

为幸福努力 追问

2024-04-15 11:46

我这边只做一笔这样的分录平账吗, 不用开发票做账吗

小林老师 解答

2024-04-15 12:29

你好,冲减应收账款,不需要开发票

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相关问题讨论
你好,没退税的原因是?
2024-04-15 09:37:34
您好。按照原来可以;一般这样设置。
2022-03-07 15:45:55
同学你好 直接冲就可以了
2022-07-08 13:32:22
同学,你好,直接做负数就可以了
2022-03-22 11:24:52
是的,出口退税计提分录(借:其他应收款-出口退税贷:应交税金-应交增值-出口退税),收到退税时分录(借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税)
2023-03-15 17:21:36
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