年底对账时发现2011年应付账款有一个明细账中,当时明明银行付款了,原始凭证打款单子都有,但是账上没有记,不知道他怎么记得2011年的银行帐就是平的。这个到现在应付还挂着这笔,这个怎么做呢
白付@美眉(琪)
于2015-11-16 17:05 发布 811次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-11-16 17:14
他也没有对账单,而且本身记得银行帐全是贷方,每月做的银行调节表,根本无处查,银行去打流水说是打不出来了
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那你要对一下银行帐呀,再进行应付帐款核对。
2015-11-16 17:11:51

你好~你是用表格做还是软件的话总账会自动产生的
2022-04-07 18:41:12

你好 款项都已经支付了 你现在直接做费用或者成本了 就不要去挂往来 。 什么资料都没有 这个很难补账的
2019-12-17 14:54:51

18年期初应该还有一个科目也是错的。若找不到了,可直接这样处理 借:未分配利润 贷:应付账款
2019-05-27 15:35:59

您好,您的理解是正确的
2019-04-18 08:48:33
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林老师 解答
2015-11-16 17:11
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2015-11-16 17:16