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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-03-18 11:26

补做记账凭证借原材料贷应付账款-暂沽 但是原材料在16年已经登过明细账   在体统中做账   会重复记账

start 追问

2017-03-18 15:22

当时改凭证了   忘记改明细账了

邹老师 解答

2017-03-18 11:24

你好，补做记账凭证，然后登记应付账款明细账

邹老师 解答

2017-03-18 11:26

你好，那你当时都没有做凭证，怎么就登记了明细账呢

邹老师 解答

2017-03-18 15:24

那就现在去更正组明细账了

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相关问题讨论
你好，补做记账凭证，然后登记应付账款明细账
2017-03-18 11:24:09
你要查找是哪个错了，按照你说的手工帐的话，应该是明细账登记错了 。如果是明细账登记错误，建议按照错误金额补登一笔，只不登记明细账，不要再做凭证，否则还是不一致
2017-06-05 13:24:38
你好，次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46
你这个暂估那个原材料发票回来么，你那个冲掉按发票重新做 你这个之前做领料和产品入库么，这个对应使用之前金额有问题么，没有不需要冲掉
2019-11-07 14:09:51
你好，可以按这样账务处理： 暂估入库时： 　　借：原材料 　　　　贷：应付账款——入库未达账款 　　拿到发票时，首先冲回已经暂估入库的原材料： 　　借：原材料（红字） 　　　　贷：应付账款——入库未达账款（红字） 　　然后，再根据发票金额入账： 　　借：原材料 　　　　应交税费——增值税（进项） 　　　　贷：应付账款
2019-06-08 08:09:09
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