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淑女老师

职称： 中级会计师

2017-06-05 13:28

后面还有领用的材料   加权平均单价不对怎么办

start 追问

2017-06-05 13:35

没事 下边就一笔需要调增主营业务成本  直接接未分配利润贷原材料吗

start 追问

2017-06-05 14:53

那我调原材料行不  有没有好办法

淑女老师 解答

2017-06-05 13:24

你要查找是哪个错了，按照你说的手工帐的话，应该是明细账登记错了 。如果是明细账登记错误，建议按照错误金额补登一笔，只不登记明细账，不要再做凭证，否则还是不一致

淑女老师 解答

2017-06-05 13:30

加权平均法用人工算本身就是一个特别大的且繁琐的事情，建议你按照正确的倒退调整，否则你很难一笔一笔的推算的

淑女老师 解答

2017-06-05 13:55

去年的主营业务成本要通过以前年度损益调整

淑女老师 解答

2017-06-05 15:18

调整原材料和应付账款

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相关问题讨论
你要查找是哪个错了，按照你说的手工帐的话，应该是明细账登记错了 。如果是明细账登记错误，建议按照错误金额补登一笔，只不登记明细账，不要再做凭证，否则还是不一致
2017-06-05 13:24:38
你好，补做记账凭证，然后登记应付账款明细账
2017-03-18 11:24:09
你好，可以按这样账务处理： 暂估入库时： 　　借：原材料 　　　　贷：应付账款——入库未达账款 　　拿到发票时，首先冲回已经暂估入库的原材料： 　　借：原材料（红字） 　　　　贷：应付账款——入库未达账款（红字） 　　然后，再根据发票金额入账： 　　借：原材料 　　　　应交税费——增值税（进项） 　　　　贷：应付账款
2019-06-08 08:09:09
你好，只能是补做相关分录了
2017-03-18 09:46:00
暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料 摘要可以是冲销暂估入库
2017-09-22 11:48:42
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