老师好，建筑劳务公司异地预缴所得税，1、3月份呢预缴所得税借应交税金-预缴所得税贷银行，季报资产负债表中的应交税金减去预缴的所得税吗

真诚 追问

2024-04-04 15:17

是的老师

bamboo老师 解答

2024-04-04 15:18

季报资产负债表中的应交税金减去预缴的所得税
对的

真诚 追问

2024-04-04 15:22

老师利润表中的所得税费用填预缴的所得税吗

bamboo老师 解答

2024-04-04 15:27

利润表中的所得税费用填当季度应该缴纳的企业所得税（包括预交的）

真诚 追问

2024-04-04 15:38

老师交完所得税把应交所得税预缴所得税转到所得税费用是吗

bamboo老师 解答

2024-04-04 15:40

交完所得税
季度需要缴纳所得税的话 把应交所得税预缴所得税转到所得税费用

真诚 追问

2024-04-04 15:59

谢谢老师，还有去年11月份预缴所得税388元23年所年亏损，预缴税款一直在应交所得税挂着23年4季度财报的时候应交税金是负388，汇算清缴业务招待费需要调增缴纳所得税500，减去预缴的，再转到所得税费用，这样做行吗老师谢谢

bamboo老师 解答

2024-04-04 16:03

这样账务处理可以的哈

真诚 追问

2024-04-04 16:06

老师我1.3月份预缴所得税3236.35..1季度应交增值税附加税35588.7023年应交税金预交所得税借方388.34老师您说资产负债表应交税金应该填多少

bamboo老师 解答

2024-04-04 16:26

一季度根据利润总额应该预交企业所得税3236.35
上年还有所得税借方388.34 对不