送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-04 15:02

您好
请问3月份账上实际有利润需要缴纳企业所得税么

真诚 追问

2024-04-04 15:17

是的老师

bamboo老师 解答

2024-04-04 15:18

季报资产负债表中的应交税金减去预缴的所得税
对的

真诚 追问

2024-04-04 15:22

老师利润表中的所得税费用填预缴的所得税吗

bamboo老师 解答

2024-04-04 15:27

利润表中的所得税费用填当季度应该缴纳的企业所得税(包括预交的)

真诚 追问

2024-04-04 15:38

老师交完所得税把应交所得税预缴所得税转到所得税费用是吗

bamboo老师 解答

2024-04-04 15:40

交完所得税
季度需要缴纳所得税的话 把应交所得税预缴所得税转到所得税费用

真诚 追问

2024-04-04 15:59

谢谢老师,还有去年11月份预缴所得税388元23年所年亏损,预缴税款一直在应交所得税挂着23年4季度财报的时候应交税金是负388,汇算清缴业务招待费需要调增缴纳所得税500,减去预缴的,再转到所得税费用,这样做行吗老师谢谢

bamboo老师 解答

2024-04-04 16:03

这样账务处理可以的哈

真诚 追问

2024-04-04 16:06

老师我1.3月份预缴所得税3236.35..1季度应交增值税附加税35588.7023年应交税金预交所得税借方388.34老师您说资产负债表应交税金应该填多少

bamboo老师 解答

2024-04-04 16:26

一季度根据利润总额应该预交企业所得税3236.35
上年还有所得税借方388.34 对不

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您好 请问3月份账上实际有利润需要缴纳企业所得税么
2024-04-04 15:02:09
你好,你财务报表的应交税费,不止是增值税的,还包含你的附加税个税的,还有企业所得税,这种没法一致。
2020-06-02 09:39:33
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
不会的了。。。。。。。。。。。。
2018-07-03 20:45:41
你们用企业会计准则要是在2018年没有计提,那就需要调利润分配未分配利润年初数
2019-05-25 16:12:11
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