找艳子老师，有问题咨询下

皆如愿 追问

2024-04-04 16:40

嗯额 我是昨天咨询过您的 太多人咨询您怕您没印象 。。就是我现在做了管理费用-暂估 您说先入账 汇算清缴时调增，具体什么时候汇算清缴时做？下个月5月份是做2023年度的年报

刘艳红老师 解答

2024-04-04 16:41

就是你们企业所得税的汇算清缴，调增就可以了

刘艳红老师 解答

2024-04-04 16:42

或者你们尽快把发票开回来就可以了

皆如愿 追问

2024-04-04 16:48

我们是小规模公司，现在4月份对方公司开的发票又不是他公司的名称开出的发票，说是他公司开不出票来 就在别的公司开票给我们 这样怎么做账？

刘艳红老师 解答

2024-04-04 16:50

可以呀，你直接入账就可以了

皆如愿 追问

2024-04-04 17:57

老师 对应不到他的公司名称 那也这样冲他这公司的预付账款吗？

刘艳红老师 解答

2024-04-04 18:14

这个没有关系的，可以的

皆如愿 追问

2024-04-04 18:22

老师 金额太大 有8万多 会不会有风险啊？我之前分录是 借预付账款XX公司 贷 银行存款 现在发票不是这个XX公司 对应不上啊

刘艳红老师 解答

2024-04-04 19:17

这个没事的，你调下账就可以了

皆如愿 追问

2024-04-04 19:58

老师 怎么调账啊

刘艳红老师 解答

2024-04-04 20:00

借预付账款XX公司 - 
借 银行存款+

皆如愿 追问

2024-04-04 20:32

老师 不明白 这个分录2个借借方 是什么意思？

刘艳红老师 解答

2024-04-04 20:40

这个是把这个分录冲掉

刘艳红老师 解答

2024-04-04 20:41

或者你们做个三方协议就可以了

皆如愿 追问

2024-04-04 21:22

是把我之前做的分录冲掉 然后还需要在做一分录是付别家公司的是这样吗？ 还有您说的做个3方协议 就是说原来公司给个协议我方 说明情况 用第3方公司名称给我们发票这样吗？

皆如愿 追问

2024-04-04 21:48

如果只冲掉之前分录 那银行存款对不上了哦

刘艳红老师 解答

2024-04-04 22:49

原来公司给个协议我方 说明情况 用第3方公司名称给我们发票

皆如愿 追问

2024-04-05 13:34

老师 我试着和他们让给个协议吧，如果有这个协议 那是不是就直接用别家发票直接冲预付账款