刘艳红老师，有个报销问题，想咨询下。

西瓜很甜 追问

2025-12-06 14:09

老师，想了解下，比如公司员工报销差旅费，都是交通类发票，一笔报销款支付了。明细如图片，这个会计上怎么处理，才算比较合规。差旅闭环，应该做不到了。这属于集中支付方式。

刘艳红老师 解答

2025-12-06 14:11

这种直接入账就可以，后面附上行程单

西瓜很甜 追问

2025-12-06 14:15

老师，没有行程单，只提供了发票。这个备注，目前是根据税务系统自己整理的。这样咋处理好？

刘艳红老师 解答

2025-12-06 14:16

是哪方面的发票了？

西瓜很甜 追问

2025-12-06 14:21

都是机票交通类，公司注册地址不是这些地方。

刘艳红老师 解答

2025-12-06 14:23

我的意思这些是航空公司开的发票吗

西瓜很甜 追问

2025-12-06 14:27

有一部分是 航空公司 有一部分是经纪代理的发票

刘艳红老师 解答

2025-12-06 14:32

这种你直接用发票计入管理费用-差旅费中

西瓜很甜 追问

2025-12-06 14:41

老师，还需要其他单据吗？一般这类费用，仅有发票，税务风险大吗？

西瓜很甜 追问

2025-12-06 14:42

如果一个公司 差旅费等相关报销 都是仅凭发票入账，这个以后问题大吗？

刘艳红老师 解答

2025-12-06 14:43

这个用发票入账没有问题的