艳子老师，我有事找你

小幸运 追问

2022-07-12 11:04

谢谢老师，我刚咨询了税局，他说现在社保基数还在调整，所以要等15号之后才能正常申报缴款。
另外我想问下小规模企业影摄行业的文化事业建设费申报表可以一键0申报吗，因为打开这个表他有选项给我文化事业建设费申报表（营改增）一键0申报，他增值税没有达到起交点，每季度都是0交税

刘艳红老师 解答

2022-07-12 11:08

可以的，这个没事的，可以0申报的

小幸运 追问

2022-07-12 11:17

谢谢老师
另外关于个税申报的，我是这个月接的账，换了电脑重新下载自然人电子税务局缴费端，所以我重新把要申报个税的人员名单重新录，然后雇佣关系那里要填个员工入职时间，我不知道他们以前选的入职时间是什么，我可以自己先随便选个时间吗？

刘艳红老师 解答

2022-07-12 11:18

可以随便写个时间的，这个没事的

小幸运 追问

2022-07-12 13:09

谢谢老师
这家公司我在报税系统看了他是没有企业所得税申报，营业执照写的是个人独资企业，那是不是就是他就在自然人电子税务局交的是经营所得，然后我刚刚申报完个税，他自己做他自己的工资表是4300，申报完个税后我点经营所得后就自动跳出来待申报了，是这样子的吗？

刘艳红老师 解答

2022-07-12 13:23

是的，就是申报这里，经营所得

小幸运 追问

2022-07-12 13:27

谢谢老师
我现在在申报财务报表，然后发现系统里自动有的期初数和3月的报表有几个科目是不一致的金额，需要手动改回和3月报表一样的期末数吗？

刘艳红老师 解答

2022-07-12 14:42

需要改成和报表一样的，

小幸运 追问

2022-07-12 14:47

老师，申报经营所得税这里是这样吗？
收入总额=利润表的营业收入
成本费用=利润表的营业成本+各种费用
利润总额是不是最后要和利润表的数一样，我看利润表有个营业外收入的数，这个数要放在收入总额那栏里不？

刘艳红老师 解答

2022-07-12 15:53

就是你说的这样，营业外收入不用加到收入里面

小幸运 追问

2022-07-12 16:08

但是这样会不会就不等于报表里的利润总额了，因为刚好营业外收入有个数

刘艳红老师 解答

2022-07-12 16:11

不用加到收入里面，可以冲减收入

小幸运 追问

2022-07-12 16:33

谢谢老师
这个申报财务季度报表这里，期末数是不是就是填6月资产负债表的期末数，还是4+5+6每期加在一起的数？

刘艳红老师 解答

2022-07-12 16:34

资产负债表是累计数，不需要再加的

小幸运 追问

2022-07-12 17:41

填利润表的这个本月数是看报表里对应的本月数吗？还是要三个月加在一起

刘艳红老师 解答

2022-07-12 17:44

这个是按年的累计数来填的，三个月加在一起

小幸运 追问

2022-07-12 17:45

那我就把报表4、5、6月的本月数加在一起填进系统里的本月数是吗

刘艳红老师 解答

2022-07-12 17:46

你没用财务软件做账吗？根据财务软件里面报表来填就可以了

小幸运 追问

2022-07-12 18:04

是用财务软件做账，但是软件里没有以前4-5月的电子报表，只给了纸质的，所以我手动把4、5、6月的本月数加在一起填

刘艳红老师 解答

2022-07-12 18:17

哦，加在一起是对的，就是这样填的