某公司结转未交增值税，增值税明细表销项税额适用税率13%应纳税71240进项税额13% 9%应纳税49736.36 结转未交增值税应纳税21503.64，该项目会计分录如何做

王小山老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

2024-03-25 20:00

71240-49736.36=21503.64
你把进项税额和销项税额都转入应交税费_未交增值税

王小山老师解答

2024-03-25 20:06

借：应交税费_未交增值税
贷：应交税费_应交增值税（进项税额）
借：应交税费_应交增值税（销项税额）
贷：应交税费_未交增值税

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

公司现在进行无形资产研发，目研发人员购买了一些问

借：研发支出贷：银行存款答
老师请问，我现在想冲红一笔23年的发票，因为收不到问

是专票，但是对方没有认证，可以冲红，我直接给税务的说，购买方不给钱，我公司就把这张发票冲红，税务上会不会不认可答
非房地产行业的土地增值税和房产税的计算依据，算问

请问房产税的取值依据有哪些？答
我们是国际货运代理企业，客户要这个代理出口货物问

要向主管税务机关提出开具《代理出口货物证明》的申请它是委托方办理出口退税的重要的凭证答
老师，请问借款合同印花税的万分之零点五，是指的所问

意思是除了是企业向银行借款的情况要交万分之零点五的印花税，其他借款不分借款人性质统统都不用交印花税答

相似问题

在线提问累计解决 462个问题