老师，去年的费用在今年应该怎么处理呢

微信用户 追问

2024-03-22 11:33

老师，是去年12月份新入职了一个员工，买了社保，在12月份有一笔120元的大病医疗漏计提了，像这种情况应该现在怎么处理？

东老师 解答

2024-03-22 11:34

这个金额不大，就直接计入到当期费用就行

微信用户 追问

2024-03-22 11:36

老师，您的意思是直接计提到今年1月份里面，算是1月份的损益对吗

东老师 解答

2024-03-22 11:37

对，因为这个金额不大，可以直接这么做

微信用户 追问

2024-03-22 11:41

老师，我自己想的到处理方法是把去年年社保缴纳明细表里的数据加上120元，今年分录做一笔补提23年社保费用 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款 然后在汇算清缴时调减，这样做对吗

东老师 解答

2024-03-22 11:44

你这么做的话也没问题，就是有些麻烦

微信用户 追问

2024-03-22 12:02

老师，这个我还没做，是这么想的。那我按你的这种做法在这个月做的分录是不是：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保  借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款

东老师 解答

2024-03-22 12:03

对 因为金额只有120  所以按照我说的这么做

微信用户 追问

2024-03-22 12:09

明白了，老师。老师，这些工资表，社保费和房租摊销表等表都属于自制凭证，这前都没让老板签字，在实际工作中需不需要老板签字啊

东老师 解答

2024-03-22 12:10

实际工作中中肯定是需要让老板签字的，或者说让你的主管领导签字

微信用户 追问

2024-03-22 12:10

老师，您是指工资表，还是指所有的表都要签字

东老师 解答

2024-03-22 12:12

对，是这个意思，费用多少得让领导知道

微信用户 追问

2024-03-22 12:15

明白了，谢谢老师！

东老师 解答

2024-03-22 12:16

不客气，帮忙给个五星好评