老师，勾选抵扣28460.5元，实际抵扣28444.01元，本期应补金额为-2691.09元，这个要怎么做账

frost 追问

2024-03-14 14:20

好的呢，谢谢老师

大侯老师 解答

2024-03-14 14:24

不客气同学，祝你工作顺利。

frost 追问

2024-03-14 14:28

那老师，这笔凭证是不是应该做红冲

frost 追问

2024-03-14 14:29

老师，是这个凭证

大侯老师 解答

2024-03-14 14:31

是的，这笔凭证不应该有，转出未交增值税的金额应该等于销项发生额减去进项发生额。

frost 追问

2024-03-14 14:41

好的，谢谢老师

frost 追问

2024-03-14 14:44

勾选抵扣发票，做这笔账务是对的吧，还是也不用做

大侯老师 解答

2024-03-14 14:45

这笔账务有必要做，能更清晰的掌握进项税额，这是个好习惯。

frost 追问

2024-03-14 14:46

那销项就是和平时做的账务一样，计提附加税，只是少了一部缴纳账务是吧

大侯老师 解答

2024-03-14 14:47

是的，销项一般确认收入的同时做。计提附加税要根据每月未交增值税的金额来做。

frost 追问

2024-03-14 14:52

感谢老师，理解了

大侯老师 解答

2024-03-14 16:07

不客气同学，祝你工作顺利。