供应商多开了3000元发票过来，如实际成本7000元，开票金额10000元，要怎么入账和抵扣增值税？

供应商多开了3000元发票过来，如实际成本7000元，开票金额10000元，要怎么入账和抵扣增值税？

答： 同学，你好 增值税按照发票税额做，金额用7000-税额。

老师 我们类似是预收行业 健身房 无票收入多 增值税是按开票金额报的 2023年无票收入160万 做账的实际收入也是160万 现在应该怎么办

答： 你好，无票收入去填写未开具发票 是一般纳税人吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月暂估收入已入账，申报增值税的时候在未开票栏次已填写。本月开票做账的时候，是只做差额部分，还是先红冲上月收入，这次做全部开票金额。本次开票金额比上月暂估收入大。

答： 同学你好 你是上个月申报增值税时填入了未开票栏是吧，本月开发票的数据其实就是对应未开票的销售吗？那填申报表时，开票 那里还是按全部开票数据填，未开票栏用负数填写，本次开票金额比上月大是什么原因呢？是由于上个月暂估少了，还是本月开票错误，如果少了，本月多开的本月需交税，如果开票错误，只能到时红字冲回了