每份发票开具的增值税月汇总金额和增值税申报表按收入计算的增值税金额有差额怎么处理？

老大姐 追问

2022-01-15 09:07

申报表上修改不了，自己生成的税额，比我开票系统汇总的金额多2分

小宝老师 解答

2022-01-15 09:08

你好，可以修改的，要在销项表里修改，主表是不能修改的

老大姐 追问

2022-01-15 09:12

小规模纳税人哪有销项表呀？

小宝老师 解答

2022-01-15 09:16

原来您这边是小规模，您看第10和20行可不可以

老大姐 追问

2022-01-15 09:23

我这月超45了，要缴税，10和20行无数字

老大姐 追问

2022-01-15 09:27

16行30062.54（申报系统主表自动计算的），18行是20041.69，22行自动是10020.85，可我开票系统是10020.83，账上也是10020.83

小宝老师 解答

2022-01-15 09:34

您是哪个地区的，可能模板不大一样，这种情况不是咱们人为操作的，最好咨询下本地税务局12366