建筑服务填了预交申报表后，次月报增值税申报表时是该怎么申报就怎么申报，次月的增值税申报有没有哪个附表会带出预交的增值税数据

郭老师

职称：初级会计师

2024-06-21 15:09

表4本期发生额里面
自己没有带出来，你可以手动填写。

海霞追问

2024-06-21 15:14

这个会带出来吗

郭老师解答

2024-06-21 15:18

大部分系统会带出来的，带不出来的自己填写。

海霞追问

2024-06-21 15:59

我预交了5000元，次月申报增值税时只交2000元，那附表四中本期发生额是5000，实际抵减2000，期未余额是3000

郭老师解答

2024-06-21 16:02

是对的，是这么做的。

海霞追问

2024-06-21 16:05

这个只是针对增值税吗，附加税包含在里面吗

郭老师解答

2024-06-21 16:09

税，你增值税抵扣了，附加税跟着抵扣，就不用单独填写了。

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