我现在的工作是做内账会计，我接手的账比较乱，所以现在重新建账，我把所有的期初余额核实好就填入到金蝶的期初数据中，可是试算不平衡，怎么办？因为之前的账，虽然是平的，可是每个科目的数据都不对，都是乱入会计科目的，这种情况能把差额填入到未分配利润吗？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-04-02 10:35

这个需要同时看利润表与资产负债表，
就是资产负债表中的数据与利润表的数据有勾稽关系
资产负债表未分配利润的期末数-资产负债表未分配利润的期初数=利润表中的净利润的累计数据

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