录入初始数据时试算不平衡，我把相差的数通过以前年度损益调整科目平衡了，现在做完第一个月报表，发现资产负债表上资产的年初余额跟负债所有者权益的年初余额不平，相差的数就是录入初始数据时通过以前年度调整科目调平的数，这情况改怎么办？这是内账

Alice 追问

2020-01-08 20:00

那现在有办法调平吗？

maize老师 解答

2020-01-08 20:42

不管你做2020.1月这个就会平

Alice 追问

2020-01-08 20:52

不需要任何调整继续往下做，跨年度后资产负债表年初，年末余额能平是吗？还是需要做笔什么分录呢？

maize老师 解答

2020-01-09 08:40

你这个相差是做分录还是就单独期初填写未分配利润？这个单独做分录需要看对应科目做啥，这个要调也调年初数，不过实务中一般都不管。你再做2020年这个就重新平了