怎么金蝶资产负责表，2017转过来2018，2017年12月份的期末数与2018年初数怎么不一致呢？为什么呀？

lisa 追问

2018-03-30 17:33

就是预付账款有贷方余额，就是资产负债表上年初没有显示

lisa 追问

2018-03-30 17:34

预付账款2017年期末数有显示，转过2018年初没有显示

邹老师 解答

2018-03-30 17:35

你好，你需要在去年年末把月份账款贷方余额调整到应付账款 
借；预付账款    贷；应付账款

lisa 追问

2018-03-30 17:37

老师，要把预付账款余额转为0吗？已经结账了怎么办？

邹老师 解答

2018-03-30 17:41

你好，是的，你需要启用之前的备份帐套做账务处理

lisa 追问

2018-03-30 17:45

老师，刚才我说错了，预付是借方余额，预收是贷方余额，转过年初的时候，年初1月份资产负债表年初数预付数没有显示，直接显示到期末数了

邹老师 解答

2018-03-30 17:46

你好，这个就可能是你软件出错了造成的

lisa 追问

2018-03-30 17:48

老师，软件出错？那怎么处理啊？

邹老师 解答

2018-03-30 17:49

你好，这个就需要联系软件技术人员过来查看具体是什么原因造成的

lisa 追问

2018-03-30 18:11

老师，请问年底预付账款不可以有借方余额吗？

邹老师 解答

2018-03-30 19:26

你好，是可以有借方余额，只是不能有贷方余额，贷方余额会导致软件无法识别的