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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-02-26 09:48

你好，这个分录都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
后期开了发票就做红字，先冲减，然后再按发票重新做。

789654 追问

2024-02-26 09:51

如果开票前后的金额都是一样的，还需要冲减重新做吗

宋生老师 解答

2024-02-26 09:51

你好是的也是需要的

789654 追问

2024-02-26 09:54

报税上应该如何处理

宋生老师 解答

2024-02-26 09:55

你好！报税，先做不开票申报，然后按开票金额重新申报，不开票填写复数。

789654 追问

2024-02-26 10:18

开票税费正常填写    不开票的税费写负数

宋生老师 解答

2024-02-26 10:19

你好！是的，开票正常填写就好了。

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你好，这个分录都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 后期开了发票就做红字，先冲减，然后再按发票重新做。
2024-02-26 09:48:58
付款时借预付账款，贷银行存款。发票到借管理费用等 贷预付账款或应付账款
2019-01-05 11:03:32
在银行存款贷，预收账款。
2023-04-11 16:12:19
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费，负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
2022-03-29 16:28:17
您好， 和有票收入一样的，把税费算出来
2024-03-14 16:02:09
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